Consultas de pedidos
Buscá una OC o pegá una consulta. El resultado aparece debajo.
Buscar OC
Consultar un correo
Cargar una orden de compra nueva
Subí la orden de compra que te envió el cliente. El sistema intenta identificar número de OC, empresa, planta de entrega y posiciones. Luego muestra qué códigos pudo reconocer y cuáles necesitan revisión.
Admite PDF con texto, Excel, CSV y texto pegado. En las OC de Quilmes distingue la línea de material de las líneas de servicios. Todavía no envía ni carga pedidos.
Los PDF con texto seleccionable se leen sin IA. Si el artículo no coincide exactamente con Mis artículos o Equivalencias, queda marcado para revisión. Los escaneos se revisan manualmente.
Si el CUIT no figura en el documento, elegí el cliente o ingresalo manualmente.
Artículos detectados
Verificá los códigos y cantidades antes de preparar la carga. Las equivalencias de cada cliente se aplican automáticamente cuando están configuradas.
Elegí un PDF/Excel o pegá el texto de la OC para empezar.
Preparar cotización
Cargá o pegá los artículos solicitados. El sistema usa únicamente los precios de tu catálogo configurado o los que ingreses vos; nunca inventa precios.
Borrador de cotización
Ingresá los productos para preparar el borrador.
Configuración
Administrá clientes, sucursales, artículos y equivalencias. Vinculá una cuenta para guardar esta información entre dispositivos.
Acceso a datos (provisional)
Acceso provisional de esta prueba para sincronizar datos entre dispositivos. En la versión comercial las cuentas, empresas y permisos se gestionarán desde un panel de administración general.
Espacio: Sin seleccionar
Preparando conexión…
En esta fase solo se sincronizan clientes, sucursales, catálogo y equivalencias. Los reportes Excel, PDF, correos y consultas permanecen en este navegador. No uses datos corporativos sin autorización. La información de nube requiere iniciar sesión.
Clientes y sucursales
Registrá la empresa antes de cargar equivalencias. El CUIT identifica al cliente, y el número interno identifica su cuenta en el sistema de gestión.
Agregar cliente y su planta principal
Podés completar la sucursal principal ahora y agregar otras plantas después. El identificador (QUI, ZTE, etc.) permite detectarlas en los PDF.
Agregar otra planta / sucursal
Todavía no hay clientes cargados.
Equivalencias de artículos por cliente
Seleccioná un cliente y, si corresponde, su sucursal. El código SAP del cliente se traduce al código propio sin IA.
¿Cómo cargo o descargo equivalencias?
Manual: elegí cliente/sucursal e ingresá ambos códigos. Carga masiva: descargá la plantilla CSV, completá una línea por equivalencia e importala. Exportar: guardá un respaldo JSON de lo cargado (incluye equivalencias por sucursal).
Formato CSV: CUIT;Código cliente;Mi código, o bien CUIT;Sucursal;Código cliente;Mi código. El cliente y la sucursal deben existir primero.
Carga masiva para el cliente seleccionado
Pegá una equivalencia por línea, separando con coma o tabulación: SAP-0007, AC1147.
Todavía no cargaste equivalencias. Podés agregar una manualmente o importar el archivo.
Mis códigos y lista de precios
Esta es la base de productos propios. Se utiliza para validar equivalencias y preparar cotizaciones. Los precios son opcionales; si no están cargados, no se inventan.
Formato del reporte de pedidos
Esto corresponde al Excel diario de estados de pedidos, no a las nuevas OC de clientes.
Primero cargá un reporte en la pantalla principal.
Ajustar columnas manualmente (solo si una se detectó mal)
Ejemplo: «Orden de compra» debe apuntar a «O.C. Cliente», y «Fecha de carga» a «Fecha».
Fila de encabezados identificada: —
Prototipo sin datos reales incorporados · Solo sincroniza la configuración tras iniciar sesión · Los PDF y Excel se procesan en el navegador · No envía correos ni modifica pedidos